Sintesi direzionale
Indicatori calcolati con il metodo dell'Earned Value sull'importo a base di gara di 199,28 M€.
Ripartizione dell'importo fra i tre cantieri
Importi in milioni di euro, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (3,81 M€).
Come procede ciascun cantiere
| Cantiere | Previsto | Maturato | Speso | SPI | CPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 · edificio D e centrale tecnologica | 45,28 | 46,19 | 46,66 | 1,02 | 0,99 |
| 2 · edifici A e B | 38,61 | 35,91 | 37,02 | 0,93 | 0,97 |
| 3 · edifici E e F | 22,86 | 21,72 | 21,50 | 0,95 | 1,01 |
| Totale opera | 106,75 | 103,82 | 105,18 | 0,97 | 0,99 |
Dove guardare per primo. Il cantiere 2 trascina l'intero programma: recuperando lì i 15 giorni, l'opera rientra nella data prevista senza intaccare il buffer finale.
Organizzazione dell'area
Impronta degli edifici e suddivisione nei tre cantieri paralleli.
- Cantiere 1 — Edificio D e centrale tecnologicaCorpo D, corpo TC e obitorio, collegamenti H2 e H5. Aree logistiche L1 e L2.
- Cantiere 2 — Edifici A e BDue corpi con coperture in carpenteria metallica. Utilizza L2 e il campo base.
- Cantiere 3 — Edifici E e FDue corpi con piani tecnici e coperture metalliche. Area logistica L3.
Keyplan indicativo, non in scala. Il campo base resta unico per tutta la durata dei lavori e viene smobilitato nel mese 30.
Manodopera presente in cantiere
- media giornaliera di giugno 2028
- picco previsto 612 addetti al mese 22
- 14 imprese esecutrici e subappaltatrici
Ogni cantiere ha un proprio responsabile, un preposto e un addetto alla gestione delle emergenze, con punto di raccolta e canale radio dedicati.
Andamento della produzione
Produzione programmata, maturata e costo sostenuto, mese per mese.
- Produzione programmata
- Produzione maturata
- Costo sostenuto
La forbice fra produzione programmata e maturata si è aperta dal mese 12, con l'avvio delle finiture sul cantiere 2.
Produzione mensile, in milioni di euro
- Programmata
- Maturata
- Ancora da produrre
Il picco di produzione è atteso fra il mese 20 e il mese 24, quando finiture e impianti procedono in parallelo sui tre cantieri: è la finestra in cui rafforzare il presidio.
I tre cantieri
Apri un cantiere per vedere presidio, avanzamento per lavorazione, scadenze e criticità aperte.
- Importo del cantiere75,72 M€
- Produzione maturata46,19 M€
- Costo sostenuto46,66 M€
- Addetti medi presenti168
- Squadra 4 · opere edili
- Squadra 5 · finiture
- Squadra 6 · facciate
- Squadra 9 · carpenterie metalliche
- Squadra 10 · impianti meccanici
- Squadra 11 · impianti elettrici
- Squadra 12 · gas medicali
| Lavorazione | Avanzamento |
|---|---|
| Opere strutturali | 100% |
| Opere edili interne | 64% |
| Facciate e involucro | 58% |
| Impianti meccanici | 47% |
| Impianti elettrici e speciali | 44% |
| Finiture | 31% |
| Impianti gas medicali | 22% |
Prossime scadenze
| Traguardo | Data | Stato |
|---|---|---|
| Completamento facciate corpo TC | 28/06/2028 | chiuso |
| Start-up parziale impianti corpo TC | 14/07/2028 | in corso |
| Opere edili piano terra D e H2 | 25/07/2028 | in linea |
| Avvio finiture piano secondo | 05/09/2028 | programmato |
Criticità aperte
- Fornitura dei quadri elettrici di media tensione in ritardo di 12 giorni: le dorsali vengono anticipate per non fermare la squadra 11.
- Interferenza fra montaggio delle unità di trattamento aria in copertura e ponteggi di facciata: risolta con sfalsamento temporale concordato in riunione di coordinamento.
- Importo del cantiere73,73 M€
- Produzione maturata35,91 M€
- Costo sostenuto37,02 M€
- Addetti medi presenti154
- Squadra 4 · opere edili
- Squadra 5 · finiture
- Squadra 6 · facciate
- Squadra 7 · getti in opera
- Squadra 8 · prefabbricati
- Squadra 9 · carpenterie metalliche
- Squadra 10 · impianti meccanici
- Squadra 11 · impianti elettrici
| Lavorazione | Avanzamento |
|---|---|
| Opere strutturali | 100% |
| Opere edili interne | 52% |
| Facciate e involucro | 46% |
| Impianti meccanici | 39% |
| Impianti elettrici e speciali | 36% |
| Finiture | 21% |
| Impianti gas medicali | 14% |
Prossime scadenze
| Traguardo | Data | Stato |
|---|---|---|
| Finiture piano primo edificio B | 27/06/2028 | +9 giorni |
| Completamento facciata edificio B | 22/08/2028 | a rischio |
| Start-up parziale impianti edificio B | 03/09/2028 | da confermare |
| Opere edili piano secondo edificio A | 29/09/2028 | programmato |
Criticità aperte
- Serramenti di facciata dell'edificio A consegnati con 18 giorni di ritardo: è la causa principale dello scostamento di programma dell'intera opera.
- Squadra finiture sotto organico di 12 addetti rispetto al piano: integrazione richiesta all'appaltatore entro il 15/07/2028.
- Due non conformità aperte sulla planarità dei massetti al piano primo, con ripristino a carico dell'esecutore.
- Importo del cantiere49,82 M€
- Produzione maturata21,72 M€
- Costo sostenuto21,50 M€
- Addetti medi presenti121
- Squadra 3 · scavi e movimento terre
- Squadra 4 · opere edili
- Squadra 7 · getti in opera
- Squadra 8 · prefabbricati
- Squadra 10 · impianti meccanici
- Squadra 11 · impianti elettrici
| Lavorazione | Avanzamento |
|---|---|
| Opere strutturali | 88% |
| Opere edili interne | 34% |
| Impianti meccanici | 26% |
| Impianti elettrici e speciali | 24% |
| Facciate e involucro | 12% |
| Impianti gas medicali | 8% |
| Finiture | 6% |
Prossime scadenze
| Traguardo | Data | Stato |
|---|---|---|
| Copertura in carpenteria metallica edificio F | 23/07/2028 | in linea |
| Avvio facciate edificio F | 24/07/2028 | programmato |
| Completamento piano tecnico edificio E | 16/08/2028 | +6 giorni |
| Avvio opere edili interne edificio E | 18/08/2028 | programmato |
Criticità aperte
- Getti dei solai del piano tecnico condizionati dalle temperature estive: maturazione spostata in fascia notturna con additivi ritardanti, senza impatto sui costi.
- Accesso mezzi dall'area logistica L3 limitato dalle lavorazioni stradali perimetrali: percorso alternativo attivo fino al 20/07/2028.
Nominativi oscurati. I nominativi di responsabili, preposti e addetti alla gestione delle emergenze sono riportati negli organigrammi di cantiere allegati al piano operativo di sicurezza; ogni variazione viene comunicata al coordinatore per l'esecuzione prima dell'ingresso in area.
Squadre, costi, tempi e sicurezza
Il dettaglio operativo dell'opera, raccolto per temi. Apri la voce che ti serve.
| Squadra | Addetti | Cantieri | Avanzamento | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Bonifica bellica | — | Tutta l'area | 100% | conclusa |
| 2 · Demolizioni | — | Tutta l'area | 100% | conclusa |
| 3 · Scavi e movimento terre | 14 | 3 | 92% | in chiusura |
| 4 · Opere edili | 96 | 1 · 2 · 3 | 48% | in linea |
| 5 · Finiture | 74 | 1 · 2 | 27% | sotto organico |
| 6 · Facciate | 42 | 1 · 2 | 34% | in ritardo |
| 7 · Opere strutturali gettate in opera | 68 | 2 · 3 | 78% | in linea |
| 8 · Opere strutturali prefabbricate | 22 | 2 · 3 | 71% | in linea |
| 9 · Carpenterie metalliche | 18 | 1 · 2 | 55% | in linea |
| 10 · Impianti meccanici | 63 | 1 · 2 · 3 | 41% | in linea |
| 11 · Impianti elettrici e speciali | 58 | 1 · 2 · 3 | 38% | attesa quadri MT |
| 12 · Impianti gas medicali | 16 | 1 | 22% | in linea |
| 13 · Opere stradali | 9 | Aree comuni | 46% | a lotti |
| 14 · Opere a verde | — | Aree comuni | 0% | avvio mese 25 |
| Totale presenze medie | 480 |
Dove è impiegata la manodopera
Il collo di bottiglia è nelle finiture. Le squadre 5 e 6 muovono il 24% degli addetti ma pesano per il 38% della produzione residua: ogni giorno perso lì non si recupera altrove.
Composizione dell'importo per gruppo di lavorazione omogenea
| Voce | Valore | Incidenza |
|---|---|---|
| Lavori a corpo (base di gara) | 195.465.757 € | 100% |
| Oneri della sicurezza liquidati | 2.010.000 € | 52,8% |
| Costo della manodopera contabilizzato | 20.480.000 € | 52,4% |
| Certificati di pagamento emessi | 82.400.000 € | 16 certificati |
| Ritenute a garanzia (0,50%) | 519.100 € | — |
| Varianti approvate | 0 € | — |
| Costo previsto a finire | 201.880.000 € | stima interna |
| Costo residuo da sostenere | 96.700.000 € | — |
Il costo previsto a finire è una stima interna di commessa: trattandosi di lavori a corpo, eventuali scostamenti restano a carico dell'esecutore e non incidono sul corrispettivo.
| Fase | Inizio | Fine | Avanzamento | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Fase 0 · Opere preliminari, bonifica bellica, viabilità | 01/02/2027 | 18/03/2027 | 100% | in linea |
| Fase 1 · Fondazioni edificio D, H2 e corpo TC | 02/03/2027 | 20/06/2027 | 100% | +3 gg |
| Fase 2 · Fondazioni e interrati edifici A e B | 18/04/2027 | 25/10/2027 | 100% | +5 gg |
| Fase 3 · Elevazioni edifici A, B, D, E, F e H5 | 17/07/2027 | 04/02/2028 | 100% | +7 gg |
| Fase 4 · Elevazioni e coperture, primi impianti | 12/10/2027 | 28/05/2028 | 100% | +11 gg |
| Fase 5 · Strutture edifici E, F e opere edili | 07/02/2028 | 24/09/2028 | 71% | +15 gg |
| Fase 6 · Opere edili, impianti e facciate | 30/05/2028 | 05/03/2029 | 12% | in linea |
| Fase 7 · Completamenti, archi di facciata, esterni | 23/08/2028 | 08/05/2029 | 0% | non avviata |
| Fase 8 · Sistemazioni esterne, collaudi, smobilizzo | 03/02/2029 | 07/07/2029 | 0% | non avviata |
| Buffer di progetto | 08/07/2029 | 06/08/2029 | 20% consumato | 6 gg su 30 |
Il buffer va letto insieme all'avanzamento. A metà opera è stato consumato un quinto della riserva finale: il rapporto è ancora favorevole, ma diventa critico se supera il 50% prima del mese 22.
I dati di sicurezza sono consolidati dal coordinatore per l'esecuzione sulla base dei registri di presenza dei tre cantieri; il confronto fra modello informativo e avanzamento reale alimenta direttamente il calcolo della produzione maturata.
| Azione | Cantiere | Responsabile | Scadenza | Recupero |
|---|---|---|---|---|
| Integrazione di 12 addetti nella squadra finiture | 2 | Responsabile cantiere 2 | 15/07/2028 | 5 gg |
| Secondo turno serale sul montaggio facciate edificio A | 2 | Responsabile cantiere 2 | 31/07/2028 | 4 gg |
| Anticipo delle dorsali elettriche in attesa dei quadri di media tensione | 1 | Responsabile cantiere 1 | 20/07/2028 | 2 gg |
| Maturazione notturna dei getti del piano tecnico | 3 | Responsabile cantiere 3 | 10/08/2028 | — |
| Percorso mezzi alternativo per l'area logistica L3 | 3 | Preposto cantiere 3 | 20/07/2028 | — |
Le azioni sono verificate nella riunione settimanale di coordinamento fra direzione lavori, responsabili dei tre cantieri e coordinatore per l'esecuzione; lo stato viene aggiornato in questo cruscotto a ogni stato di avanzamento.